Prestação de contas
PEDRO ABIB
Governador · MDB · nº 15
R$ 1.089.022,00 recebidosTotal recebidoR$ 1.089.022,0010 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 984.907,47Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 1.003.028,47Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 104.114,53Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 984.907,47 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| VIDEOART PROPAGANDA E PRODUCOES LTDA 01.718.101/0001-65 | 14/08/2026 | CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, MARKETING ELEITORAL E ASSESSORIA DE IMAGEM POLÍTICA | Financeiro | R$ 798.000,00 |
| ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 08.316.145/0001-08 | 14/08/2026 | CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Financeiro | R$ 120.000,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 07/09/2026 | ADESIVO BOLA REDONDO TAM 40X40CM 4X0 NÚCLEOS ADESIVO DE VINIL - GOVERNADOR PEDRO ABIB | Financeiro | R$ 9.000,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 07/09/2026 | ADESIVO BOLA REDONDO TAM 40X40CM 4X0 NÚCLEOS ADESIVO DE VINIL - GOVERNADOR PEDRO ABIB X VICE MAURO | Financeiro | R$ 9.000,00 |
| XR GLOBAL BRASIL LTDA 13.913.408/0001-04 | 04/09/2026 | SERVIÇO DE ENTREGA DIGITAL DE COMERCIAL, REF PROPAGADA ELEITORAL DE 2026 | Financeiro | R$ 5.049,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25.021.356/0001-32 | 26/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 07/09/2026 | PERFURADO MED. 90X33CM 4X0 NÚCLEOS - GOVERNADOR PEDRO ABIB X SENADOR ACIR | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 07/09/2026 | PERFURADO MED. 90X33CM 4X0 NÚCLEOS - GOVERNADOR PEDRO ABIB | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25.021.356/0001-32 | 02/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 07/09/2026 | ADESIVO BOLA REDONDO TAM 40X40CM 4X0 NÚCLEOS ADESIVO DE VINIL -GOVERNADOR PEDRO ABIB X SENADOR ACIR | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| CARLOS PEREIRA RAMOS ***.304.212-** | 03/09/2026 | COORDENADOR DE EQUIPE | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 07/09/2026 | SANTINHOS EM PAPEL TAM 6X9CM 4X4 NÚCLEOS COUCHER 90G - GOVERNADOR PEDRO ABIB X SENADOR ACIR | Financeiro | R$ 3.750,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 07/09/2026 | SANTINHOS EM PAPEL TAM 6X9CM 4X4 NÚCLEOS COUCHER 90G - GOVERNADOR PEDRO ABIB | Financeiro | R$ 3.750,00 |
| A BENTO DO NASCIMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 05.537.429/0002-17 | 02/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 3.550,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 16/09/2026 | PERFURADO PARA CARRO MED. 0,80X0,33 | Financeiro | R$ 3.300,00 |
| BRENDA PEREIRA BARBOZA ***.154.112-** | 16/08/2026 | REDATOR DE CONTRATOS | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| FRANCISCO ELMO DE SOUZA RODRIGUES ***.309.432-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE LOGISTICA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| JADERSON FERREIRA DA SILVA ***.338.012-** | 01/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA, MOBILIZAÇÃO DE RUA E ADESIVADOR | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| MARCOS STAILON CORREIA ALENCAR ***.881.712-** | 08/09/2026 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 16/09/2026 | PERFURADO BOLA MED. 40X40CM | Financeiro | R$ 2.240,00 |
| MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA ***.263.682-** | 25/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ROZELIA DA SILVA DE OLIVEIRA ***.095.802-** | 03/09/2026 | ATIVIDADE DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| N T ANDRADE LTDA 33.423.553/0001-06 | 16/09/2026 | SANTINHO EM PAPEL COUCHER IMPRESSO FRENTE E VERSO | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| R. C. HOTEL LTDA 27.274.148/0001-70 | 16/09/2026 | Despesas com hospedagem GERUZZA VARGAS DA SILVA VIEIRA check-in 15/092026 e check-out 16/09/2026 | Financeiro | R$ 190,00 |
| MAURA AGENCIA E TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 64.677.316/0001-03 | 03/09/2026 | TRANSPORTE COM MATERIAL IMPRESSO | Financeiro | R$ 76,97 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 02/09/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 03/09/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 27/08/2026 | DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.