Prestação de contas
MÁRCIO PACELE
Deputado Estadual · REPUBLICANOS · nº 10200
R$ 350.991,00 recebidosTotal recebidoR$ 350.991,0012 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 71.326,00Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 215.331,19Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 279.665,00Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 71.326,00 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| HABIB, VIDAL E SANTANA ADVOCACIA 33.906.644/0001-00 | 16/08/2026 | Prestação de contas de campanha 16/08 até o encerramento dos atos eleitorais | Financeiro | R$ 15.000,00 |
| IMPERIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 68.077.663/0001-48 | 09/09/2026 | FORD RANGER 09/09/2026 a 03/10/2026 | Financeiro | R$ 14.400,00 |
| DHEKSON THUELMER RENATO OLIVEIRA MARTINS DE SOUSA ***.233.862-** | 16/08/2026 | COORDENAÇÃO GERAL pelo CONTRATADO em favor da campanha eleitoral 16/08 a 03/10 | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| COMPLIANCE ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 52.369.466/0001-62 | 16/08/2026 | ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PREST. DE CONTAS ELEITORAL16/08 A 05/11 | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| SOMA COMUNICACAO LTDA 24.300.894/0001-01 | 08/09/2026 | serviços de criação de logotipo e identidade visual, produção de jingles peças gráficas e outros | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| MONTEIRO RENT'A CAR LTDA 04.320.901/0001-11 | 09/09/2026 | VW SAVEIRO 1.6 - 62275/1 Período: 09/09/2026 a 03/10/2026 | Financeiro | R$ 4.750,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVOS BOTTONS 10X10 | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | CARTOES DE VISITAS FRENTE E VERSO COLORIDO PAPEL TRIPLEX 300G - milheiro | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | CARTAZES 32X40 MARCIO PACELE | Financeiro | R$ 3.900,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | CARTAZES 32X40 MARCIO PACELE | Financeiro | R$ 3.900,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | CARTAZES 32X40 MARCIO PACELE | Financeiro | R$ 3.900,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | INFORMATIVO A3 COM UMA DOBRA | Financeiro | R$ 3.900,00 |
| TX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 51.354.899/0001-81 | 17/08/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 3.885,19 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVO PERFURADO 95X34 | Financeiro | R$ 3.825,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVO PERFURADO 95X34 | Financeiro | R$ 3.825,00 |
| MONTEIRO RENT'A CAR LTDA 04.320.901/0001-11 | 15/09/2026 | STRADA ENDURANCE CS Contrato: 62276/1 Período: 15/09/2026 a 03/10/2026 | Financeiro | R$ 2.900,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | INFORMATIVO A3 COM UMA DOBRA VISTA ALEGRE ABUNA | Financeiro | R$ 2.600,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | INFORMATIVO A3 COM UMA DOBRA EXTREMA | Financeiro | R$ 2.600,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | INFORMATIVO A3 COM UMA DOBRA NOVA CALIFORNIA | Financeiro | R$ 2.600,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 06/09/2026 | Impulsionamento em rede social | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | SANTINHOS 9X7 FRENTE E VERSO COLORIDO PAPEL COUCHEL 115GR - milheiro | Financeiro | R$ 2.250,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVO COMUM BOLA 30 X 30 | Financeiro | R$ 2.100,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVO COMUM BOLA 30 X 30 | Financeiro | R$ 2.100,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | CARTAZES 40X60 MARCIO PACELE | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | BANDEIRAS DE TECIDO 50 X 70 | Financeiro | R$ 1.920,00 |
| CELIO RODRIGUES CRUZ ***.077.802-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ROMILDE LUCAS DE SOUZA ***.929.912-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua pelo CONTRATADO 03/09 A 03/10/2026 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARIA ANTONIA VIANA FREIRE ***.943.752-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JUNIOR SANTOS SILVA ***.598.902-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARIA CLARA GARCIA DE ANDRADE ***.215.502-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| PETRONIO LOBATO DE OLIVEIRA ***.707.522-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| CELSO COSTA CUNHA ***.881.582-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| KARINA GABRIELA SILVA COELHO ***.759.382-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| VANDRESSA DOS SANTOS DA PAZ ***.912.872-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ANDREIA DE SOUZA FERREIRA ***.680.482-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| PATRICIA PEREIRA DA SILVA ***.330.702-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| HABIGAELLY KAROLAYNE DOS REIS CARVALHO ***.981.022-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA ***.204.422-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JAQUELINE CELESTINO FRANCO ***.034.592-** | 16/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| CLAUDIA IRENI LIMA CASSIANO ***.973.622-** | 16/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| BISMARQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.437.912-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ELIANE PEREIRA DE CASTRO SOARES NEVES ***.309.692-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ROBERTO SERGIO FERREIRA CAVALCANTE ***.399.772-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARIA OCELANE OLIVEIRA DA CUNHA ALENCAR ***.704.082-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| VERONICA SOUZA SILVA ***.458.882-** | 16/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| RICARDO SOUZA DOS SANTOS ***.826.672-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| DORILENE NAZARENO RODRIGUES DA SILVA ***.222.622-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JOSE ANDRE LIMA DO NASCIMENTO ***.398.322-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARIA IZABEL DE SOUZA ***.132.922-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| WANDERSON DA COSTA ***.313.712-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| OSANA SOUZA SILVA ***.735.822-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JURANDI JOSE HIRT ***.378.572-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JANAINA SILVA DA COSTA ***.973.102-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| FERNANDA GOMES BEZERRA ***.831.372-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ELCILENE DA FROTA SARAIVA ***.229.122-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| DIOGO FELIPE MELO DE CARVALHO ***.047.962-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| PATRICIA VIANA CABRAL ***.511.262-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARCOS DE OLIVEIRA PESSOA ***.851.972-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ROSIELE TELES DA SILVA ***.065.402-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| SIMONETE NOGUEIRA PASSOS ***.128.392-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JOSE AMERICO DE OLIVEIRA FILHO ***.547.404-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ELIETE MARIA DE SA MARQUES ***.663.032-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| LEIDIANY DA SILVA OLIVEIRA PANTOJA ***.424.242-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| GEANIO ALVES DOS SANTOS ***.582.622-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JOSE RIBAMAR DUTRA DE ANDRADE ***.401.342-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JARDEANE SANTOS DE LIMA ***.449.282-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ANA PAULA FERNANDES FERREIRA ***.853.581-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| SIMONE DIONISIO PAULINO ***.197.642-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| CRISTIANE SALES DA SILVA MATOS ***.715.742-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| AIRTON RIZZI ***.549.852-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARIA SIQUEIRA DA SILVA ***.366.012-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARIA AUXILIADORA MELO RODRIGUES ***.195.132-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| DANIEL DE SOUZA ***.317.862-** | 25/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| IASMIM ESTEFANE NASCIMENTO CARDOZO ***.237.322-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| MARIA LUIZA ARAUJO DE LACERDA ***.322.752-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| NADIANA MATOS DE SOUSA CARVALHO ***.021.302-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| LILIANE FRANCISCA DE LIMA ***.801.072-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| ERIC VINICIOS BARROSO DA SILVA ***.205.432-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| PALOMA DA SILVA OLIVEIRA ***.699.412-** | 07/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 07/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| DAIANA ROSANA SILVA ARISPE ***.924.502-** | 03/09/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 03/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| FATIMA GONCALVES DE OLIVEIRA ***.883.472-** | 29/08/2026 | Prestação de serviços de Mobilização de rua de 09/09 A 03/10 | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | Windbanner | Financeiro | R$ 1.380,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | INFORMATIVO A3 COM UMA DOBRA FLAMBOYANT | Financeiro | R$ 910,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | Folder com 2 dobras tamanho A4 frente e verso colorido | Financeiro | R$ 900,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVO DE MOTO 18X8 | Financeiro | R$ 715,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | INFORMATIVO A3 COM UMA DOBRA ROSALINA | Financeiro | R$ 650,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVO BOLA PERFURADO 30 X 30 | Financeiro | R$ 420,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | Fachada 4 mt x 1 mt comite central | Financeiro | R$ 320,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | Backdrop 2x2 EM LONA | Financeiro | R$ 320,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | LONA COM ILHOS 50 X1MT | Financeiro | R$ 300,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 04/09/2026 | ADESIVO COMUM BOLA 60 X 60 | Financeiro | R$ 240,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 28/08/2026 | IMPULSIONAMENTO EM REDE DIGITAL | Financeiro | R$ 100,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 08/09/2026 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026 | Financeiro | R$ 1,00 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.