Prestação de contas
ISRAEL TRINDADE
Deputado Federal · PT · nº 1345
R$ 270.860,81 recebidosTotal recebidoR$ 270.860,8129 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 166.166,68Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 228.759,28Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 104.694,13Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 166.166,68 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| ZION PUBLICIDADE DIGITAL LTDA 50.584.578/0001-00 | 25/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL | Financeiro | R$ 25.000,00 |
| ERMERSON VIEIRA DA SILVA ***.966.102-** | 16/08/2026 | VEICULO I/BYD DOLPHIN MINI GS5EV ELETRICO/FONTE EXTERNA - VEICULO USADO PELO CANDIDATO NA CAMPANHA | Financeiro | R$ 11.000,00 |
| RUBENS CAMILO DOS SANTOS ***.555.871-** | 16/08/2026 | CONTRATO LOCAÇÃO IMOVEL COMITE CENTRAL | Financeiro | R$ 10.200,00 |
| DAIANE OLIVEIRA DA SILVA ***.960.682-** | 31/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE PESSOAL | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| EDSON NASCIMENTO DOS REIS ***.695.892-** | 16/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR FINANCEIRO | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | Locação: 20 jogos de mesas no valor de R$ 9,35 jogo, R$ 187,00 / POR DIA - TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 9.350,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | 03 Ar condicionado no valor de R$ 52,70 dia cada , Total dia 158,10 - TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 7.905,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 31.752 BOTONS ISRAEL - 7X7CM | Financeiro | R$ 6.985,44 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1.130 ADESIVO BOLACHÃO ISRAEL - 40X40CM | Financeiro | R$ 6.328,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1.000 ADESIVO BOLACHÃO 40X40CM | Financeiro | R$ 5.600,00 |
| W ALVES DA SILVA LTDA 40.160.617/0001-99 | 16/08/2026 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUXILIARES REF PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2026, CFE CONTRATO | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| COSTA & BATISTA LTDA 01.249.146/0001-38 | 31/08/2026 | SHELL GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS 27.008.490/0001-29 | 16/08/2026 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADV. CONTENCIOSA REF PREST. DE CONTAS CFE CONTRATO | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| S. DALAGNOL 05.647.889/0001-17 | 16/08/2026 | LOCAÇÃO CLIMATIZADOR MOD IN23 ASBT-300 POTENCIA 1.500W | Financeiro | R$ 3.825,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 100.000 UND DE SANTINHO TAM 7X10, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115 GR | Financeiro | R$ 3.700,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 100.000 UND SANTINHO TAM 7X10, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 115 GR ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 3.700,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 100.000 UND DE SANTINHO TAM 7X10, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115 GR ISRAEL | Financeiro | R$ 3.700,00 |
| PAULO HENRIQUE NOGUEIRA NAVI ***.050.262-** | 03/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR DE EQUIPE | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| JOSE NILTON FERREIRA LEAO ***.908.872-** | 03/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR DE EQUIPE | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA LTDA 05.155.992/0001-40 | 09/09/2026 | BANDEIRA EM TECIDO SOUND MED. 1,20X90CM C/ MASTRO - ISRAEL E SID ORLEANS | Financeiro | R$ 3.240,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 200 UND DE ADESIVO PERFURADO TAM 100X33 ISRAEL TRINDADE/LULA | Financeiro | R$ 3.200,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 05/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 50.000,00 SANTINHOS ISRAEL - 6X9CM - 50MIL UNIDS - 4X1 CORES - COUCHÉ 90G | Financeiro | R$ 2.900,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 150 ADESIVO PERFURADOS ISRAEL E LULA - 1MX33CM - | Financeiro | R$ 2.600,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 150 ADESIVO PERFURADOS ISRAEL - 1MX33CM | Financeiro | R$ 2.600,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 2.000 UND DE CARTAZES TAM 45X64, PAPEL COUCHÊ 90 GR | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 09/09/2026 | 2.000 UND DE CARTAZES TAM 45X64, PAPEL COUCHÊ 90 GR ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 386 UND DE ADESIVO VINIL BOLA 40X40 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 2.316,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 3.000 UND DE CARTAZES TAM 30X45, PAPEL COUCHÊ 90 GR | Financeiro | R$ 2.250,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | Locação: 01 geleira no valor de R$ 44,90 dia - TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 2.245,00 |
| DORIVAL JOSE MARQUETI ***.078.309-** | 25/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS | Financeiro | R$ 2.215,37 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 30.000 SANTINHOS ISRAEL E LULA - 6X9CM - 4X4 CORES - COUCHÉ 90G - | Financeiro | R$ 2.200,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | Locação: 20 cadairas no valor de R$ 2,00 dia cada, total dia R$ 40,00 -TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| VICTOR HUGO DA SILVA MAIA ***.299.232-** | 29/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETÁRIO(A) ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 1.999,23 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 20.000 SANTINHOS ISRAEL E SID - 6X9CM- 4X4 CORES - COUCHÉ 90G | Financeiro | R$ 1.790,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 500 UND DE ADESIVO VINIL BOLA 30X30 | Financeiro | R$ 1.750,00 |
| MARIO LUCAS BARBOSA DE GOES ***.902.302-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROBERTO SERGIO FERREIRA CAVALCANTE ***.399.772-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAISSA PAULA SILVA DE SOUZA ***.393.142-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAQUEL DE JESUS BEZERRA ***.075.248-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANDREINA FREIRES ***.143.002-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LEIDIANY DA SILVA OLIVEIRA PANTOJA ***.424.242-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANTONIO PEDRO RIBEIRO SOBRINHO ***.920.772-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JEANE MARQUES DOS SANTOS ***.572.252-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TAINARA LIMA MACHADO ***.175.412-** | 04/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LUIS ADRIANO HEY ***.170.132-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GENIVALDO DA SILVA NASCIMENTO ***.926.202-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PANTOJA RAMIRO ***.859.982-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELZA SILVA DE MELO ***.531.912-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| IRLEI MENDES DE ARAUJO ***.787.982-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 09/09/2026 | 2.000 UND DE CARTAZES TAM 30X45, PAPEL COUCHÊ 90 GR ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 200 UND DE ADESIVO VINIL BOLA 40X40 ISRAEL/SID | Financeiro | R$ 1.300,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 19/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK | Financeiro | R$ 1.040,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 50 UND DE BANDEIRA TECIDO POLIESTER TAM 50X100 ISRAEL | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 50 UND DE BANDEIRA TECIDO POLIESTER TAM 50X100 ISRAEL | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 50 ADESIVO PERFURADOS ISRAEL E SID - 1MX33CM | Financeiro | R$ 867,00 |
| GELMA VIEIRA DA SILVA ***.384.542-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| LOURIVAL DA SILVA ABREU ***.881.562-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| MIRIAN FURTADO DA SILVA ***.132.972-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO ***.814.102-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| EUDILANE RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.173.212-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| AUREA ISAURA BORGES SIQUEIRA ***.296.862-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| ELIABE VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR ***.297.822-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| MARCIA PEREIRA DE ARAUJO DE FRANCA ***.108.262-** | 04/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABO ELEITORAL, MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA NA CAMPANHA ELEITORAL 2026 | Financeiro | R$ 810,50 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 50 UND DE ADESIVO PERFURADO 100X32 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 800,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 50 UND DE ADESIVO PERFURADO 100X32 ISRAEL/SID | Financeiro | R$ 800,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 450 ADESIVO CARRO 30X10CM | Financeiro | R$ 787,50 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1.000 ADESIVO MOTO 20X7CM | Financeiro | R$ 740,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 12/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK | Financeiro | R$ 720,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 09/09/2026 | 200 UND DE ADESIVO VINIL BOLA 30X30 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 700,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 01 UND DE ADESIVO VINIL TAM 4X2 - COMITÊ INTERNO | Financeiro | R$ 690,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 10 BANNERS 63X80CM ISRAEL | Financeiro | R$ 650,00 |
| BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.823.676/0001-60 | 13/08/2026 | LOCAÇÃO DE ROTEADOR | Financeiro | R$ 580,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 01 UND DE LONA VINIL 4X2 C/ILHÓES - COMITÊ INTERNO - ISRAEL/ | Financeiro | R$ 500,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 20 UND DE ADESIVO VINIL EM PVC (PIRULITO ISRAEL) 40X40 | Financeiro | R$ 400,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 20 UND DE ADESIVO VINIL EM PVC (PIRULITO ISRAEL) 40X40 | Financeiro | R$ 400,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 09/09/2026 | 25 UND DE ADESIVO PERFURADO TAM 100X33 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 400,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 50 UND DE ADESIVO VINIL BOLA 40X40 ISRAEL | Financeiro | R$ 350,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 50 UND DE ADESIVO VINIL BOLA 40X40 ISRAEL | Financeiro | R$ 350,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1 ADESIVO FACHADA 4MX1M | Financeiro | R$ 340,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 5.000 UND DE SANTINHO 7X10, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115 GR ISRAEL/LÉO SIMÃO | Financeiro | R$ 325,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 5.000 UND DE SANTINHO 7X10, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115 GR ISRAEL/FÁTIMA CLEIDE | Financeiro | R$ 325,00 |
| BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.823.676/0001-60 | 13/08/2026 | FATURA DE INTERNET COMITE | Financeiro | R$ 300,00 |
| ESPACO PUBLICO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 10.855.283/0001-07 | 27/08/2026 | CRIAÇÃO DE SITE POLITICO | Financeiro | R$ 264,60 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 200 UND DE ADESIVO VINIL 10X25 MOTO | Financeiro | R$ 250,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 11/09/2026 | 08 UND DE ADESIVO VINIL EM PVC (PIRULITO DE NÚMERO) BOLA 40X40 | Financeiro | R$ 200,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 08/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK | Financeiro | R$ 200,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 02 UND DE BANNER (LONA VINIL) TAM 90X180 ISRAEL | Financeiro | R$ 190,00 |
| BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.823.676/0001-60 | 17/08/2026 | FATURA INTERNET COMITE CENTAL REF. 08/2026 | Financeiro | R$ 128,65 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 12/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO - FACEBOOK | Financeiro | R$ 120,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 100 UND DE ADESIVO VINIL MOTO 20X8 ISRAEL | Financeiro | R$ 110,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 100 UND DE ADESIVO VINIL MOTO 8X20 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 110,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 100 UND DE ADESIVO VINIL MOTO 20X8 ISRAEL | Financeiro | R$ 110,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 04/09/2026 | 01 UND DE BANNER (LONA VINIL) TAM 90X180 ISRAEL | Financeiro | R$ 95,00 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | ELASTICO AMARELO 1000 G RED BOR | Financeiro | R$ 58,88 |
| SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 03.698.900/0001-42 | 31/08/2026 | DETERG GEL LAVANDA PORTOBELLO 5 LT | Financeiro | R$ 47,62 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 09/09/2026 | ELASTICO AMARELO 1000G RED BOR | Financeiro | R$ 40,61 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 09/09/2026 | COPO DESC P/AGUA 180 ML COPOBRAS | Financeiro | R$ 37,46 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | SACO LIXO COMUM 50 63X80CM PT PCT 100 | Financeiro | R$ 36,12 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | VAR FACIL VASSOURA | Financeiro | R$ 19,99 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | CANETA ESFEROGRAFICA AZ FIN ECONOM CRIST | Financeiro | R$ 17,51 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | ENV SACO KRAFT OUROKO34 240X340 TILI | Financeiro | R$ 14,65 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | PASTA POLIP ECON LOMB 4MM LL | Financeiro | R$ 13,41 |
| SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 03.698.900/0001-42 | 31/08/2026 | RODO 40 CM PLASTICO ARQPLAST | Financeiro | R$ 12,87 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 09/09/2026 | PAPEL HIG. GLOBAL 30MT/4RL NEUTRO | Financeiro | R$ 11,93 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | FITA PP CRISTAL 48MMX40M HOTM | Financeiro | R$ 11,45 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | SACO XADREZ 60CM X 68CM XADREZ | Financeiro | R$ 6,99 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 31/08/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 2,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 10/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 2,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 14/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 1,50 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | CLIPS GALVANIZADO N. 4 ACC CX 100-- | Financeiro | R$ 1,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 04/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 1,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 28/08/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 09/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 01/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 15/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIF APIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.