Prestação de contas
BOMBEIRO GERENILDO
Deputado Estadual · MOBILIZA · nº 33193
R$ 74.800,00 recebidosTotal recebidoR$ 74.800,0018 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 31.113,32Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 55.652,52Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 43.686,68Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 31.113,32 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| LORENA SANTOS DE OLIVEIRA ***.500.812-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COORDENADORA ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| WEBERSON FELIPE DE SOUZA ***.130.272-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (COORDENADOR) | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| MOLINA & CAPUCHO LTDA 26.131.834/0001-20 | 25/08/2026 | SANTINHOS | Financeiro | R$ 3.650,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 30/09/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDOS | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| DANIELLY STEFANY AZEVEDO DA COSTA ***.924.172-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SECRETARIA) | Financeiro | R$ 2.370,00 |
| ROSA MARIA PRUCOLI FERREIRA ***.318.857-** | 20/08/2026 | CONTRATO PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.270,50 |
| NILTON CESAR RAMOS ***.289.469-** | 20/08/2026 | CONTRATO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.270,20 |
| ROSANGELA DE PAULA MACEDO ***.960.972-** | 20/08/2026 | CONTRATO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.270,20 |
| VANILTON DE SOUZA ***.090.157-** | 20/08/2026 | CONTRATO PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.270,20 |
| LEONOR CHAVES DA SILVA ***.349.102-** | 20/08/2026 | CONTRATO PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.270,20 |
| MOLINA & CAPUCHO LTDA 26.131.834/0001-20 | 25/08/2026 | CAMISETA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 07/09/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 01/09/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 23/09/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 18/09/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 18/09/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| VILANI MARIA CUSTODIO ***.676.224-** | 26/08/2026 | CONTRATO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.944,00 |
| ISMAR APARECIDO DE OLIVEIRA ***.604.102-** | 26/08/2026 | CONTRATO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.944,00 |
| LOURDES ALVES RIBEIRO SOBRINHO ***.179.891-** | 26/08/2026 | CONTRATO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.944,00 |
| PEDRO RIBEIRO CASTILHO ***.876.102-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| J. D ALVES GRAFICA INFINITY LTDA 30.179.146/0001-07 | 31/08/2026 | SANTINHO PAPEL COLCHE 90 GR 6,5X9,7 | Financeiro | R$ 1.600,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 27/08/2026 | ADESIVOS PERFURADOS 70X35 | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| MOLINA & CAPUCHO LTDA 26.131.834/0001-20 | 26/08/2026 | WIND BANNER | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| J. D ALVES GRAFICA INFINITY LTDA 30.179.146/0001-07 | 31/08/2026 | ADESIVO BOLA LISO 35X35 | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 25/08/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5422-67 | 18/09/2026 | SERVIÇOS POSTAIS: DIREITOS E DEVERES- LEI 65338/78 | Financeiro | R$ 638,22 |
| MOLINA & CAPUCHO LTDA 26.131.834/0001-20 | 25/08/2026 | LONA FACHA 3,0X1,40 | Financeiro | R$ 490,00 |
| J. D ALVES GRAFICA INFINITY LTDA 30.179.146/0001-07 | 31/08/2026 | ADESIVO VINIL MOTO 10X20 | Financeiro | R$ 200,00 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.