Prestação de contas
JOÃO DO CERNA
Deputado Estadual · PP · nº 11234
R$ 717.784,00 recebidosTotal recebidoR$ 717.784,0030 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 219.443,89Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 390.798,07Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 498.340,11Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 219.443,89 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| HABIB, VIDAL E SANTANA ADVOCACIA 33.906.644/0001-00 | 16/08/2026 | Prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica durante as eleições gerais de 2026 | Financeiro | R$ 150.000,00 |
| CRG SERVICOS CONTABEIS LTDA 07.843.018/0001-02 | 16/08/2026 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | Financeiro | R$ 50.000,00 |
| A NATURAL COLORS LTDA 01.695.611/0001-64 | 14/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Rolim de Moura/RO. | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA ***.439.182-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ELEITORAL EM MÍDIAS SOCIAIS | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| SOLANGE T. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28.365.102/0001-20 | 01/09/2026 | GASOLINA C COMM | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA LTDA 05.155.992/0001-40 | 27/08/2026 | SANTINHO MED. 6X9CM, 4X4 CORES COUCHE 90 GRS | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| LUCAS DOS SANTOS KESTER ***.840.852-** | 01/09/2026 | TOYOTA HILLUX CD | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| MARCIO DE OLIVEIRA ***.915.572-** | 16/08/2026 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA ELEITORAL | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DAMASCENO DE MENDONCA ***.305.511-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, PORTO VELHO/RO. | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| LEIDEMARA SANTOS DAMASCENO ***.689.792-** | 16/08/2026 | SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA ELEITORAL | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| MARCIO JOSÉ COELHO ***.109.659-** | 16/08/2026 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, Rolim de Moura/RO. | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| MARCOS ANTONIO ALVES ***.120.097-** | 16/08/2026 | SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIAPAL DE CAMPANHA ELEITORAL | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| EVANI SOUZA LEAL ***.771.382-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 3.200,00 |
| JAEL TAVARES DE OLIVEIRA ***.708.182-** | 01/09/2026 | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA ELEITORAL VILHENA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| EDILENO BORBA GONCALVES ***.497.465-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 27/08/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDOS | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| MARCELO MATEUS ***.192.182-** | 01/09/2026 | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA ELEITORAL VILHENA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ROZANGELA MOREIRA PERES ***.597.812-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, PORTO VELHO/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ELIBEU CARMO E SILVA ***.749.152-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA,GUAJARÁ MIRIM/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25.021.356/0001-32 | 04/09/2026 | IMPULSIONAMENTO | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| AGNALDO PEREIRA DA SILVA ***.917.672-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA,Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| KATIELY ALVES DA COSTA ***.349.542-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, Alto Alegre/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LEIDIANE PEREIRA DA SILVA ***.455.132-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, PORTO VELHO/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ODAILSON NOGUEIRA GUIMARAES ***.501.902-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL, PRESIDENTE MEDICE/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LEANDRO MACIEL DE MELLO ***.961.342-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| GEISICA DA SILVA FERREIRA ***.724.172-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Novo Horizonte/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ROSENEY VOLFF ***.938.162-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ZELMA MARIA DA SILVA ALVES ***.076.712-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ZAQUEU SANTOS ALVES ***.710.582-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ELIOMAR BERGA ***.182.277-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| VERA LUCIA DA COSTA PEREIRA ***.008.132-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| LUANA MIRANDA DA FONSECA ***.626.472-** | 01/09/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| MIRIAN DA SILVA MACHADO PINHEIRO ***.032.872-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| LANO DA AMAZONIA LTDA 53.205.478/0001-14 | 02/09/2026 | COMP. 05MM 1220X2440MM CAPA DE PINHO CUIABANO FLX FIBRA CURTA 3ª QUAL. | Financeiro | R$ 1.960,00 |
| SOLANGE T. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28.365.102/0001-20 | 03/09/2026 | DIESEL COMUM | Financeiro | R$ 1.742,00 |
| SILVANEI DIAS MOREIRA ***.237.902-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LUCAS CAVALCANTE VIANA ***.248.052-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LARISSA FEITOSA BUENO ***.199.301-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSIMAR DA SILVA ***.552.222-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| INGRID SUELEN MORAES ***.979.812-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ADRIAN EMANUEL PEREIRA DE SOUZA ***.936.922-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| THAYNA DOS SANTOS SILVA ***.790.082-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Alegre/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDNEIA DOS SANTOS SOUZA ***.778.862-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SANDRA MARIA DE SOUZA ***.760.402-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALCINEI BENTO DE OLIVEIRA ***.694.111-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SILVANA SOARES DOS SANTOS CLEBIS ***.014.372-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDUARDA TORRES DE SÁ ***.439.222-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MAIR DONIZETE ANDREASSA ***.670.752-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Alegre/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOÃO FRANCISCO RODRIGUES ***.565.772-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Alegre/RO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PEDRO HENRIQUE DE MENDONÇA ***.617.391-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA LUIZA ZEFERINO AMARAL HOLANDA ***.310.422-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| LEONARDO SOARES MIRADA ***.894.222-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| AGNALDO ANTONIO RIBEIRO PEREIRA ***.001.802-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| SOLANGE T. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28.365.102/0001-20 | 03/09/2026 | DIESEL B S10 | Financeiro | R$ 1.258,00 |
| SONIA MAZUR PEDRO ***.690.202-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| MIRIAM FELIX MAFRA ***.956.542-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| LINDARIO KLIPEL ***.268.202-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| KELLVYM ***.495.932-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| ALOISO CARLOS ARAÚJO SOUZA ***.527.242-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| ELIZABETH TEODORO DA SILVA ***.932.802-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS ***.768.392-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| LUANA CARLA DE SOUZA ***.272.542-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| GILSON SOARES DE OLIVEIRA ***.384.312-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| ROGERIO APARECIDO CANELA ***.948.782-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| ROSANGELA PEREIRA ALVES DA SILVA ***.939.542-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| ROBIS VIEIRA MARQUES ***.822.472-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| MARCOS ANTONIO ALVES ***.120.097-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| SUENE DOS SANTOS MUNIZ ***.105.392-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| POLLYANA CARVALHO DE OLIVEIRA ***.937.232-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 810,50 |
| EDSON FERNANDES DOS SANTOS ***.763.962-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES BASTOS ***.768.552-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| RAYMISSON GOMES CEZARIO ***.370.902-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 810,50 |
| ESTÉFANE OLÍMPIO LOPES ***.269.242-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO | Financeiro | R$ 810,50 |
| RAFAEL HENRIQUE MENDES DA SILVA ***.043.092-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 810,50 |
| GEDALIO LAURENTINO DA SILVA ***.354.732-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| PAULO HENRIQUE SANTOS LIMA ***.833.952-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 810,50 |
| JUNIOR SILVA DE JESUS ***.635.062-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| GLAUCIA GOMES DA SILVA ***.656.352-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 810,50 |
| MARIVAM RIBEIRO DA SILVA ***.454.959-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| LUANA MIRANDA DA FONSECA ***.626.472-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| EDNEIA DOS SANTOS SOUZA ***.778.862-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| SILVANEI DIAS MOREIRA ***.237.902-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 810,50 |
| MIGUEL FELIPE OLIMPIO DIAS ***.451.782-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Porto Velho/RO. | Financeiro | R$ 810,50 |
| SAMUEL CAMARGO FERNANDES ***.333.202-** | 01/09/2026 | CESSÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 800,00 |
| SILVANEI DIAS MOREIRA ***.237.902-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| ROSIMAR DA SILVA ***.552.222-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| ALCINEI BENTO DE OLIVEIRA ***.694.111-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| ADRIAN EMANUEL PEREIRA DE SOUZA ***.936.922-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| SILVANA SOARES DOS SANTOS CLEBIS ***.014.372-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| EDNEIA DOS SANTOS SOUZA ***.778.862-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| INGRID SUELEN MORAES ***.979.812-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| SANDRA MARIA DE SOUZA ***.760.402-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Rolim de Moura/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| MAIR DONIZETE ANDREASSA ***.670.752-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Alto Alegre dos Parecis/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| THAYNA DOS SANTOS SILVA ***.790.082-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Alto Alegre dos Parecis/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| JOÃO FRANCISCO RODRIGUES ***.565.772-** | 24/08/2026 | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE MILITANTE DE RUA - Alto Alegre dos Parecis/RO | Financeiro | R$ 418,32 |
| ADENILSON CALTRAN LOPES 60241748291 17.505.367/0001-60 | 04/09/2026 | troca de vários componentes da placa fonte. | Financeiro | R$ 180,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 31/08/2026 | IMPULSIONAMENTO | Financeiro | R$ 92,95 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | ESTILETE LARGO S68BC | Financeiro | R$ 21,80 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | CANETA BIC CRISTAL AZUL | Financeiro | R$ 18,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 03/09/2026 | TARIFAS BANCÁRIA | Financeiro | R$ 13,60 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | PASTA PLASTICA C/ELAST 20MM TRANSP FUME QUALITY-ACP | Financeiro | R$ 13,20 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | PASTA PLASTICA C/ELAST 20MM TRANSP AZUL QUALITY-ACP | Financeiro | R$ 13,20 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | PASTA PLASTICA C/ ELAST 18MM - LILAS PASTEL | Financeiro | R$ 13,10 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | PASTA PLASTICA C/ ELAST 18MM - ROSA PASTEL | Financeiro | R$ 13,10 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | PASTA PLASTICA C/ ELAST 18MM - AZUL PASTEL | Financeiro | R$ 13,10 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | PASTA PLASTICA C/ ELAST 18MM - VERDE PASTEL | Financeiro | R$ 13,10 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | PINCEL ATOMICO PERMANENTE TOP JUMBO PRETO | Financeiro | R$ 12,00 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | LAMINA P/ ESTILETE LARGO LA-L10 | Financeiro | R$ 11,90 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | LAPIS PRETO CLASSIC HB Nº2 PRATEADO REF:09684 ACRILEX | Financeiro | R$ 10,00 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | FITA CORRETIVA 6 MTS (6MX5MM) JOCAR OFFICE | Financeiro | R$ 7,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 04/09/2026 | TARIFA BANCÁRIA | Financeiro | R$ 6,50 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | LAPIS PRETO RD C/B N2 GLITT | Financeiro | R$ 2,90 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 08/09/2026 | TARIFAS BANCÁRIA | Financeiro | R$ 2,50 |
| PAPELARIA E COSMETICOS NACIONAL LTDA 13.236.729/0001-03 | 02/09/2026 | COLA BASTAO 21 GRAMAS | Financeiro | R$ 2,10 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 03/09/2026 | TARIFA BANCÁRIA | Financeiro | R$ 1,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 01/09/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 1,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 02/09/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 31/08/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.