Prestação de contas
DA SILVA (DO SINTTRAR)
Deputado Estadual · PODE · nº 20555
R$ 20.210,00 recebidosTotal recebidoR$ 20.210,007 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 11.072,00Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 11.072,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 9.138,00Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 11.072,00 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA 22.856.306/0001-87 | 09/09/2026 | Honorarios Contabeis referentes a prestacao de contas eleitoral de 2026 | Financeiro | R$ 3.242,00 |
| 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | 24/09/2026 | SANTINHOS COUCHE 120G | Financeiro | R$ 1.550,00 |
| 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | 24/09/2026 | ADESIVOS 50X50CM | Financeiro | R$ 950,00 |
| 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | 24/09/2026 | LONAS 50X50CM | Financeiro | R$ 950,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 25/09/2026 | IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK | Financeiro | R$ 900,00 |
| 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | 20/08/2026 | ADESIVOS PERFURADOS 1,00 X 0,33 | Financeiro | R$ 900,00 |
| 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | 20/08/2026 | LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO EM ILHOS 50X50CM | Financeiro | R$ 600,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 09/09/2026 | Impulsionamento de conteúdos no facebook | Financeiro | R$ 500,00 |
| 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | 24/09/2026 | ADESIVOS 20X20 CM | Financeiro | R$ 350,00 |
| AUTO POSTO LIBERDADE LTDA 19.878.460/0001-45 | 17/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 300,00 |
| AUTO POSTO LIBERDADE LTDA 19.878.460/0001-45 | 11/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 220,00 |
| 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | 24/09/2026 | ADESIVOS 10X10CM | Financeiro | R$ 200,00 |
| AUTO POSTO LIBERDADE LTDA 19.878.460/0001-45 | 24/09/2026 | ETANOL | Financeiro | R$ 200,00 |
| AUTO POSTO LIBERDADE LTDA 19.878.460/0001-45 | 13/09/2026 | ETANOL | Financeiro | R$ 198,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 24/09/2026 | TARIFA BANCARIA | Financeiro | R$ 9,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 18/09/2026 | TARIFA BANCARIA | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 09/09/2026 | TARIFA BANCARIA | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 14/09/2026 | TARIFA BANCARIA | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 08/09/2026 | Tarifa Pix Enviado | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 11/09/2026 | TARIFA BANCARIA | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.