Prestação de contas
NÁDIA OGLIARI
Deputado Estadual · PL · nº 22777
R$ 288.750,00 recebidosTotal recebidoR$ 288.750,003 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 67.170,00Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 89.001,60Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 221.580,00Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 67.170,00 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO GABRIEL PESSOA MESQUITA ***.333.512-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORD GERAL DE CAMPANHA | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| MARCIA COSTA DA SILVA ***.019.992-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORD ADM FINANCEIRO | Financeiro | R$ 18.000,00 |
| COUTINHO TERRA LTDA 21.043.390/0001-57 | 03/09/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | Financeiro | R$ 14.595,00 |
| VICTHOR RISCIK SILVA ***.106.492-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORD DE EQUIPE | Financeiro | R$ 14.000,00 |
| RADIGE AQUINO SOMBRA ***.108.032-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SECRETARIA | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| COUTINHO TERRA LTDA 21.043.390/0001-57 | 03/09/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | Financeiro | R$ 5.245,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 04/09/2026 | Despesas com Impulsionamento de conteúdos | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| D R VALENTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 23.863.487/0001-31 | 14/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 1.758,93 |
| 64.668.087 CAMILA FERREIRA DE LIMA 64.668.087/0001-52 | 14/09/2026 | REFEIÇÃO | Financeiro | R$ 864,00 |
| MARIA DE JESUS VIANA DE ABREU ***.911.072-** | 03/09/2026 | CONTRATO MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 810,00 |
| OTAVIO HENRIQUE VIANA DE SOUZA ***.322.752-** | 02/09/2026 | CONTRATO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 810,00 |
| ANA MARIA VIANA DE ABREU ***.901.472-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 810,00 |
| D R VALENTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 23.863.487/0001-31 | 14/09/2026 | DIESEL S-10 | Financeiro | R$ 718,67 |
| HOTEL ROLIM DE MOURA LTDA 65.703.168/0001-09 | 09/09/2026 | Despesas com hospedagem | Financeiro | R$ 330,00 |
| 64.668.087 CAMILA FERREIRA DE LIMA 64.668.087/0001-52 | 14/09/2026 | REFRIGERANTE 2L | Financeiro | R$ 60,00 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.