Prestação de contas
NINHO TESTONI
Deputado Estadual · PL · nº 22555
R$ 994.735,99 recebidosTotal recebidoR$ 994.735,9913 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 208.439,78Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 315.685,18Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 786.296,21Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 208.439,78 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| ENFATIZE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 65.533.286/0001-16 | 01/09/2026 | ASSESSORIA DE MARKETING - PARCIAL 2 | Financeiro | R$ 30.000,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 05/09/2026 | PUBLICIDADE POR ADESIVO CONFORME NF | Financeiro | R$ 26.170,00 |
| ENFATIZE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 65.533.286/0001-16 | 10/09/2026 | ASSESSORIA DE MARKETING - PARCIAL 3 | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| ENFATIZE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 65.533.286/0001-16 | 26/08/2026 | ASSESSORIA DE MARKETING - PARCIAL | Financeiro | R$ 20.000,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 11/09/2026 | ADESIVO PERFURADO | Financeiro | R$ 10.190,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 11/09/2026 | Adesivo Bola med. 40x40cm | Financeiro | R$ 9.600,00 |
| EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA 84.722.420/0001-71 | 09/09/2026 | AGUA MINERAL 300ML S/GAS 12X1 | Financeiro | R$ 6.300,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 11/09/2026 | Boton Adesivo praguinha med. 9x9cm | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| FELIPE GIL ARAUJO ***.122.842-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENADOR GERAL DE CONTRATOS | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 17/08/2026 | ADESIVO BOLA 40X40 | Financeiro | R$ 4.800,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | ROSTO E NÚMERO NINHO 30X30CM ADESIVO VINIL | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 18/08/2026 | CONJUNTOS DE PEDIDOS DE INSERÇÃO DE ANUNCIOS | Financeiro | R$ 4.499,97 |
| A Z BRINDES LTDA 64.278.976/0001-03 | 03/09/2026 | WIND BANNERS 3M | Financeiro | R$ 4.200,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | BOLA PRAGÃO 33X33CM ADESIVO VINIL | Financeiro | R$ 3.900,00 |
| VANDERLEIA TOREZANI PAZINI ***.063.082-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SECRETARIA COMITE | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| MONTEIRO RENT'A CAR LTDA 04.320.901/0001-11 | 21/09/2026 | NOTA DE FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 3.430,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 120X35 | Financeiro | R$ 3.150,00 |
| AUTO POSTO REAL LTDA 11.885.161/0001-26 | 10/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 3.000,01 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 11/09/2026 | Adesivo retangular med. 120x12cm | Financeiro | R$ 2.800,00 |
| LIONETE DE JESUS NOGUEIRA ***.278.962-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| ALAN DE OLIVEIRA FAGUNDES ***.525.492-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| HELOISA FERREIRA GONCALVES DA SILVA ***.526.232-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MIDIA AUDIOVISUAL | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| MARCILANE DE OLIVEIRA CORREA DOS SANTOS ***.532.482-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| LAVINIA CAETANO MARQUES DE MORAIS ALVES ***.232.122-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| DANIEL DUTRA DA SILVA ***.691.272-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| AMANDA PEGO DOS REIS ***.676.962-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| CELIO DE JESUS NOGUEIRA ***.904.532-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| ROGERIO NOGUEIRA BARBOSA ***.555.692-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.593,60 |
| ANA LIVIA CUNHA DE LIMA ***.767.712-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA COMITE | Financeiro | R$ 2.593,00 |
| DISTRIBUIDORA GONZAGA LTDA 02.974.225/0001-74 | 11/09/2026 | CADEIRAS | Financeiro | R$ 2.400,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 17/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 100X33 | Financeiro | R$ 2.300,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | ADESIVO BOLA 40X40 | Financeiro | R$ 2.250,00 |
| ROCHA RODRIGUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.215.319/0002-31 | 22/08/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 2.000,07 |
| ODOMIR JOSE GAVA LTDA 10.539.155/0001-54 | 05/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E GAS LTDA 38.300.201/0001-87 | 10/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| RAMON DE QUADROS HENRICONI 24.595.309/0001-30 | 15/08/2026 | PRODUÇÃO DE JINGLE POLÍTICO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| RAMON DE QUADROS HENRICONI 24.595.309/0001-30 | 18/08/2026 | PRODUÇÃO DE JINGLE POLITICO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 17/08/2026 | ADESIVO BOTOM 7X7 | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| TIAGO DE ANDRADE ***.114.882-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| BRUNO FERREIRA DE JESUS ***.769.272-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 17/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 130X40 | Financeiro | R$ 1.820,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | ADESIVO BOLA 38X38 | Financeiro | R$ 1.800,00 |
| KETELLY DA SILVA OLIVEIRA ***.500.972-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.783,00 |
| EMPRESA RONDONIA DE REFRIGERANTES LTDA 84.722.420/0001-71 | 27/08/2026 | AGUA MINERAL 300ML S/GÁS 12X1 | Financeiro | R$ 1.700,00 |
| ROCHA RODRIGUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.215.319/0002-31 | 05/09/2026 | DIESEL S10 | Financeiro | R$ 1.663,21 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 100X33 | Financeiro | R$ 1.650,00 |
| BKO SPORTS COMERCIO E SERVICO LTDA 22.030.532/0001-04 | 31/08/2026 | UNIFORMES EM GERAL | Financeiro | R$ 1.625,00 |
| BEATRIZ APARECIDO MARANA ***.636.222-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ERICK ELIAS DO NASCIMENTO ***.352.792-** | 02/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VANUSA COELHO DOS SANTOS ***.232.702-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| KEILA DE ARRUDA CRUZ DE SOUZA ***.280.852-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RODRIGO CUSTODIO DA CRUZ ***.481.462-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ***.151.312-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA SUZANA GOMES PASSOS SANTOS ***.092.272-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| IRENA RAMOS DA SILVA ***.038.032-** | 02/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DILIANA BRITO QUEREMA ***.899.482-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PABULO DE OLIVEIRA PEREIRA ***.992.992-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANA PAULA DA SILVA BARROS ***.617.362-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FLAVIA ALMEIDA DOS SANTOS MIRANDA ***.205.959-** | 02/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCIO MARTINEZ DE MELLO ***.950.992-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NICOLAS GABRIEL LOPES BANDEIRA ***.597.472-** | 04/09/2026 | CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FRANCINEI LOBO GOMES ***.410.782-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SOLANGE ORLOWSKI BRASIL ***.391.922-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MAYARA DA SILVA OLIVEIRA ***.921.202-** | 04/09/2026 | CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA COSTA MARQUES | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RENI AMANCIO FERREIRA ***.916.402-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS ***.306.872-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOEL TUPARI ***.065.412-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| HANANDA DAPHANE PEREIRA IPAMO ***.700.872-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GRACIELE DE PAULA MACHADO DA SILVA ***.855.642-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ONEZIO MARIA DE OLIVEIRA ***.697.292-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIZEIA ARRUDA CRUZ OLIVEIRA ***.402.092-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOAO BATISTA DA HORA ***.826.312-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GELSON PANHARI TUPARI ***.004.272-** | 04/09/2026 | CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA ALTA FLORESTA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WESLEY CHRISTIAN OLIVEIRA BEN ***.227.682-** | 02/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LIDIANA CUELLAR APARECIDO ***.890.962-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DENIS XAHARIB TUPARI ***.539.372-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ARIEL GUEDES DA SILVA ***.127.762-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSILENE MARTINS DOS SANTOS ***.159.922-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ARIANNE DE CARVALHO SOUZA PAULO ***.850.252-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PECUARIA LTDA 84.579.564/0001-10 | 19/08/2026 | CHAPA COMPENSADO 4MM PARA CONFECÇÃO DE PLACAS | Financeiro | R$ 1.601,60 |
| AUTO POSTO REBOUCAS LTDA 26.317.031/0001-64 | 10/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.051.606/0001-06 | 04/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| AUTO POSTO PUMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.763.006/0001-09 | 03/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| AUTO POSTO PS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.490.228/0001-60 | 08/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| AUTO POSTO FRARE LTDA 08.593.602/0001-01 | 04/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 17/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 120X35 | Financeiro | R$ 1.470,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 17/08/2026 | ADESIVO TESTEIRA 120X10 | Financeiro | R$ 1.440,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 130X40 | Financeiro | R$ 1.300,00 |
| HIGOR RAPHAEL ALVES 03768456277 30.834.221/0001-26 | 19/08/2026 | SV RETIRADA E REINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO + CARGA DE GÁS | Financeiro | R$ 1.250,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 120X35 | Financeiro | R$ 1.050,00 |
| RAMON DE QUADROS HENRICONI 24.595.309/0001-30 | 23/08/2026 | PRODUÇÃO DE JINGLE POLITICO | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| RAMON DE QUADROS HENRICONI 24.595.309/0001-30 | 26/08/2026 | PRODUÇÃO DE JINGLE POLITICO | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| ITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E GAS LTDA 38.300.201/0001-87 | 10/09/2026 | DIESEL S10 | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | ADESIVO LATARIA/MOTO 20X7CM | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| ENFATIZE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 65.533.286/0001-16 | 27/08/2026 | GRAVAÇÃO DE VT PARA PROPAGANDA ELEITORAL - ESTUDIO | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 08/09/2026 | ADESIVO PERFURADO 80X33 | Financeiro | R$ 990,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 11/09/2026 | Adesivo moto/carro med. 20x8cm | Financeiro | R$ 960,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | TESTEIRAS 10X120 | Financeiro | R$ 960,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | BOTTONS 7X7 | Financeiro | R$ 950,00 |
| OPS MIDIA LTDA 41.015.260/0001-18 | 08/09/2026 | ADESIVO PERFURADO 80X33 | Financeiro | R$ 924,00 |
| SENA COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.361.265/0001-00 | 17/08/2026 | ADESIVO MOTO 20X8 | Financeiro | R$ 805,92 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | BOTTOM 8X8CM ADESIVO VINIL | Financeiro | R$ 700,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | BOTTOM 7X7CM ADESIVO VINIL | Financeiro | R$ 700,00 |
| EDINEIDE FATIMA DE SOUZA GARRETT ***.127.912-** | 25/08/2026 | LOCAÇÃO DE TENDA | Financeiro | R$ 600,00 |
| COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.051.606/0001-06 | 04/09/2026 | DIESEL S10 | Financeiro | R$ 500,00 |
| DISTRIBUIDORA GONZAGA LTDA 02.974.225/0001-74 | 11/09/2026 | MESAS 30 dias 17/08 a 17/09 | Financeiro | R$ 450,00 |
| NOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA 44.345.050/0001-86 | 09/09/2026 | ADESIVO PERFURADO | Financeiro | R$ 450,00 |
| KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA 05.963.158/0001-80 | 01/09/2026 | GELO EM ESCAMAS 40KG | Financeiro | R$ 378,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | BOTTOM ROSTO E NÚMERO NINHO 9X7,5CM ADESIVO VINIL | Financeiro | R$ 350,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | BOTTOM ROSTO E NÚMERO NINHO 9X7,5CM | Financeiro | R$ 350,00 |
| ROCHA RODRIGUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.215.319/0002-31 | 05/09/2026 | DIESEL S-500 | Financeiro | R$ 349,50 |
| KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA 05.963.158/0001-80 | 01/09/2026 | ALUGUEL DE GELEIRA 360L | Financeiro | R$ 320,00 |
| 41.577.654 DERONICE BICALHO GOMES 41.577.654/0001-60 | 11/09/2026 | DESPESA COM ALUGUEL DE ESPAÇO | Financeiro | R$ 300,00 |
| AUTO POSTO REBOUCAS LTDA 26.317.031/0001-64 | 10/09/2026 | DIESEL S-10 | Financeiro | R$ 250,00 |
| AUTO POSTO REBOUCAS LTDA 26.317.031/0001-64 | 10/09/2026 | DIESEL S-500 | Financeiro | R$ 250,00 |
| 65.948.738 ANA PAULA SCUSSEL LEITE 65.948.738/0001-20 | 27/08/2026 | ADESIVO 20X8 | Financeiro | R$ 250,00 |
| L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | 11/09/2026 | PLACA 'MÃOZONA' EM PVC 2MM 40X40CM COM SUPORTE PARA SEGURAR | Financeiro | R$ 225,00 |
| DISTRIBUIDORA GONZAGA LTDA 02.974.225/0001-74 | 11/09/2026 | MESAS | Financeiro | R$ 100,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 25/08/2026 | LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS PLÁSTICAS | Financeiro | R$ 80,00 |
| PAPELARIA CAPITAL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA 84.569.250/0001-37 | 19/08/2026 | SERVIÇO DE CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO | Financeiro | R$ 25,00 |
| PAPELARIA CAPITAL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA 84.569.250/0001-37 | 19/08/2026 | SERVIÇO DE GRAPEAMENTO | Financeiro | R$ 17,50 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.