Prestação de contas
DR. PAULO HENRIQUE
Deputado Estadual · PL · nº 22364
R$ 150.000,00 recebidosTotal recebidoR$ 150.000,001 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 56.470,50Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 61.470,50Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 93.529,50Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 56.470,50 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| MARGARETH DELLARMELINDO ***.212.817-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| SOLANGE ARAUJO COSTA FEITOZA ***.150.292-** | 03/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| DAIANE BAZOTTI ***.366.968-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENAÇÃO | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| MARCILENE RAMOS ***.808.282-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENAÇÃO DE CAMPANHA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| DURCO & SILVA LTDA 12.282.498/0001-01 | 23/09/2026 | CARTÕES - IMPRESSÃO 4X4 TAMANHO 8X5 | Financeiro | R$ 3.250,00 |
| JEFERSON DA SILVA BATKE ***.354.242-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO G10 LTDA 08.293.360/0002-11 | 14/09/2026 | GASOLINA ORIGINAL COMUM | Financeiro | R$ 2.880,00 |
| JULIANA NATALLY DE MELLO BETINI ***.005.402-** | 03/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| KAREN CAROLINY DA SILVA LOPES OLIVEIRA ***.038.952-** | 03/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ADAO PEREIRA ***.106.602-** | 03/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| DERCI CARVALHO CHAVES ***.376.232-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ANGELICA MAIA DA SILVA DE JESUS ***.499.942-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| TANIA BARBARA OLIVEIRA MELO SANTOS ***.266.705-** | 03/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| DANIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA ***.051.102-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ELISANGELA FERREIRA SILVA FALCÃO ***.560.312-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| LUCILENE ANDRE DA SILVA ***.908.102-** | 03/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| LEIDE DAIANE DOS SANTOS ***.105.232-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 21/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| TALITA SENRA DE MELO ***.132.392-** | 03/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| JOÃO JOSE DOS SANTOS ***.249.802-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.620,00 |
| DIANA FREITAS DOS SANTOS ***.708.212-** | 08/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| AUTO POSTO G10 LTDA 08.293.360/0002-11 | 14/09/2026 | DIESEL S10 | Financeiro | R$ 1.420,00 |
| JOELMA DE JESUS SANTOS LOIOLA ***.187.402-** | 15/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| LEINA DOS SANTOS ORTIZ ***.335.632-** | 15/09/2026 | Contrato de mobilização de rua | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| S. & N. INDUSTRIA GRAFICA LTDA 07.246.954/0001-28 | 11/09/2026 | LONA 280G | Financeiro | R$ 429,00 |
| AUTO POSTO UNIAO LTDA 48.359.321/0001-03 | 19/09/2026 | DIESEL S10 | Financeiro | R$ 379,00 |
| AUTO POSTO UNIAO LTDA 48.359.321/0001-03 | 19/09/2026 | GASOLINA ORIGINAL | Financeiro | R$ 372,50 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.