Prestação de contas
SARGENTO MOUZA
Deputado Federal · PL · nº 2290
R$ 403.850,28 recebidosTotal recebidoR$ 403.850,2845 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 281.003,08Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 421.778,40Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 122.847,20Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 281.003,08 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| TUPAAGRO SERVICOS E COMERCIO LTDA 52.778.264/0001-74 | 10/09/2026 | AQUISIÇÃO DE 250 ARCOS METÁLICOS PARA HASTES DE BANDEIRAS | Financeiro | R$ 35.000,00 |
| OPS MIDIA LTDA 41.015.260/0001-18 | 02/09/2026 | SANTINHOS | Financeiro | R$ 14.500,00 |
| TX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 51.354.899/0001-81 | 21/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 14.380,00 |
| VALDECI ERNESTO DA SILVA ***.280.112-** | 06/09/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FINS ELEITORAIS | Financeiro | R$ 12.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 26/09/2026 | DESPESA DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| CLAUDIMAR GONCALVES MARTINS ***.281.702-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Adesivo Perfurado 0,90 x 0,33 | Financeiro | R$ 8.800,00 |
| TX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 51.354.899/0001-81 | 04/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 7.200,00 |
| AUTO POSTO PUMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.763.006/0001-09 | 15/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 7.170,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 10/09/2026 | BANDEIRINHAS 1,40X1,00 | Financeiro | R$ 7.000,00 |
| WILSON LUIZ SANTOS BUSSIOLI ***.512.549-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Financeiro | R$ 6.900,00 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Adesivo Perfurado 1,0 x 0,40 | Financeiro | R$ 6.360,00 |
| 46.627.222 JHONATAN CARLOS DE ABREU 46.627.222/0001-30 | 16/09/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONFORME DESCRIÇÃO DE NF | Financeiro | R$ 5.600,00 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Bandeira Campanha 1,0 x 0,50 | Financeiro | R$ 5.550,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Bandeiras grandes | Financeiro | R$ 5.450,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 10/09/2026 | ADESIVO BOLA 40X40 | Financeiro | R$ 5.100,00 |
| FM SERVICOS LTDA 08.296.353/0001-92 | 04/09/2026 | DESPESA COM ADESIVO CONFORME NOTA FISCAL | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| LUIZ ALBERTO DE SOUZA ***.610.162-** | 19/08/2026 | DESPESA COM PESSOAL | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| MARIA EDUARDA MUNHAK DE OLIVEIRA ***.681.902-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENAÇÃO DE COMITÊ | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| ABC PUBLICIDADE LTDA 47.044.608/0001-81 | 22/09/2026 | IMPRESSÃO DE FOLDERES A4 FRENTE E VERSO, COLORIDO, PAPEL AO 75GRAMAS | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| JOSIANE MUNHAK ***.631.142-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENAÇÃO DE COMITÊ | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| FRANCE PAULA FURTADO BANDEIRA DO CARMO ***.557.512-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENADOR DE COMITÊ ELEITORAL | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| AUTO POSTO PUMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.763.006/0001-09 | 03/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 4.785,75 |
| VITOR ANTONIO COSTA FERNANDES ***.755.882-** | 08/09/2026 | CONTRATO DE COORDENADOR DE COMITÊ | Financeiro | R$ 4.166,75 |
| SALOMAO SOARES DE FREITAS ***.374.702-** | 16/08/2026 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS NO PERÍODO DE 16/08 À 10/09 | Financeiro | R$ 4.162,00 |
| NERI DE OLIVEIRA ***.685.452-** | 11/09/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| GRAFICA E EDITORA NOVO TEMPO LTDA 68.576.822/0001-59 | 03/09/2026 | SANTINHOS 4/4 CORES | Financeiro | R$ 3.800,00 |
| AUTO POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 44.924.403/0001-00 | 04/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 3.650,00 |
| SM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 52.664.010/0001-25 | 14/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 3.575,00 |
| ANA PAULA FERREIRA CRUZ CHOQUE ***.590.102-** | 28/08/2026 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| AUTO POSTO REBOUCAS LTDA 26.317.031/0003-26 | 08/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 3.240,00 |
| MARIA DA GLORIA ZAMBOTE PEREIRA ***.673.112-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA E MOBILIZAÇÃO DE GRUPOS | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 10/09/2026 | ADESIVO BOLA 30X30 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| CLAUDENIR RODRIGUES DA SILVA ***.322.622-** | 19/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENADOR FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| BIGAIL TUPARI ***.851.352-** | 19/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENAÇÃO E APOIO OPERACIONAL | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 10/09/2026 | ADESIVO BOLA 10X10 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| SEBASTIAO TELMO BATISTA DOS SANTOS ***.046.762-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA E MOBILIZAÇÃO DE GRUPOS | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| CLAUDIO MACURAP TUPARI ***.236.782-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA E MOBILIZAÇÃO DE GRUPOS | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| VALDECIR VOTTERI ***.394.422-** | 01/09/2026 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 10x10 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 10x10 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| JULIANA SILVA SOARES ***.264.312-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA DE MOBILIZAÇÃO DE GRUPOS | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 10x10 | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| IVES FIDELES DA SILVA ***.031.362-** | 26/08/2026 | DESPESA COM PESSOAL | Financeiro | R$ 2.800,00 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Adesivo Perfurado Bola 0,40 x 0,40 | Financeiro | R$ 2.800,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 40x40 | Financeiro | R$ 2.550,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 40x40 | Financeiro | R$ 2.550,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 40x40 | Financeiro | R$ 2.550,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | camisas manga curta | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ANGELA MARIA DUTRA ***.590.672-** | 01/09/2026 | DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Adesivo Vinil Bola 0,30 x 0,30 | Financeiro | R$ 2.480,00 |
| POLIANA LIMA DE SOUZA ***.843.312-** | 02/09/2026 | CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| EVELYN DA SILVA GABRIEL ***.864.162-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| JOSIANE MUNHAK ***.631.142-** | 01/09/2026 | DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 26/09/2026 | DESPESA DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Camisas manga curta | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| CLAUDEMAR FEITOSA JUNIOR ***.746.662-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIDERANÇA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| HUANALITA RODRIGUES ***.649.452-** | 19/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| GRACIELE ABRANTES ALVES ***.522.212-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| PAMELA SUELEM NUNES TAVORA ***.691.772-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS ***.844.422-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.999,48 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 10/09/2026 | SANTINHOS | Financeiro | R$ 1.900,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 40x40 | Financeiro | R$ 1.700,00 |
| PEDRO LUIZ DA SILVA DIAS ***.465.262-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCOS DA SILVA OLIVEIRA ***.244.812-** | 14/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA LOURENCO DA SILVA ***.034.472-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSANA MORAIS MENDES ***.281.202-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| IOMAR ALVES RANGEL ***.227.142-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALDINEI PEREIRA GOMES ***.582.522-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JULIANE DAMARIS BASTO MARTINS ***.760.682-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDSON DOS SANTOS ***.376.912-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAFAELA RODRIGUES DA PAZ ***.175.812-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LEILA PINHEIRO DE MORAIS BRITO ***.048.762-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALEXANDRO DE SOUZA SANTOS ***.816.542-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDNAMARA CARDOSO LIMA ***.254.912-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ORLANDO ALVES PEREIRA ***.354.252-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSEMEIRE APARECIDA SILVA DOS SANTOS ***.441.191-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSIEL BRAZ DA SILVA DE JESUS ***.481.072-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CARLOS FERNANDEZ RUIZ ***.892.492-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GABRIELA ANTUNES SOARES ***.391.422-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WALTER ALVES PEREIRA ***.158.742-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA ***.989.212-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DORACI DE BRITO RAMPASO ***.090.802-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MIQUEIAS MACEDO DA SILVA ***.975.042-** | 08/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÃNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GETULIO OLIVEIRA DE SOUSA ***.689.402-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| HENRIQUE DA SILVA GABRIEL ***.202.582-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| HENRIQUE GABRYEL GOMES DA SILVA ***.917.181-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JHENNIFFER TAIS ALVES DE OLIVEIRA ***.169.412-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA APARECIDA WIONCZAK COELHO ***.778.412-** | 14/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SUSANE RODRIGUES COIMBRA ***.959.902-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÃNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GABRIEL FELIX MAZZI ***.656.252-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EVERSON DE AGUIAR MORAIS ***.430.332-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JULIENE CRISLEM COSTA DA SILVA ***.911.402-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAUL DA SILVA ***.306.642-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GENILSON RIBEIRO DE MAZZI ***.548.178-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| REGINA APARECIDA CAMARGO ***.239.582-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TAYMARA CALOU SILVA ***.503.531-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIANA MACHADO GUIMARAES ***.006.452-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NARA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA ***.887.085-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOBSON PEREIRA DOS SANTOS ***.623.132-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FRANCISCO EVANDRO PEREIRA CASTELO ***.993.472-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANDRE FELIPE AMARAL DE MELLO ***.936.722-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LUIZA MARA MATHIAS DE QUEIROZ OLIVEIRA ***.419.492-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SARA SANTOS DE SOUZA ***.401.112-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JORGE MARTINS ***.042.242-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PABLO RENAN GOMES OLIVEIRA ***.537.672-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS ***.616.902-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ADEMIR ALVES GOMES ***.839.402-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS ***.641.582-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.246.642-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FRANCISCO NUNES DA SILVA ***.065.912-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOILSON VICOSO DE SOUSA ***.735.352-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDIVANIA KIPER KUMM SILVA ***.982.622-** | 08/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| AGNALDO CARLOS RODRIGUES SANTOS ***.413.412-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOMAR DE SOUZA SANT ANA ***.439.562-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NIVALDO DA SILVA SOUZA ***.921.552-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JABSON GONCALVES NUNES ***.663.702-** | 04/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCUS VINICIUS DUARTE GONCALVES ***.421.142-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALDENOR HENRIQUE DE OLIVEIRA ***.378.242-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA LEIA SOARES DE SOUZA SANTOS ***.702.192-** | 31/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| AUTO POSTO BOM SUCESSO LTDA 10.846.827/0001-74 | 23/09/2026 | GASOLINA COMUM COM DESCRIÇÃO CONFORME NF | Financeiro | R$ 1.596,02 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Adesivo Vinil Moto 0,20 x 0,08 | Financeiro | R$ 1.422,00 |
| AUTO POSTO SANTA RITA LTDA 23.103.748/0001-15 | 08/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 1.398,00 |
| MARIA DE NASARE VIEIRA ***.329.652-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Financeiro | R$ 1.300,00 |
| RAQUEL DE MATOS GONCALVES BISPO ***.846.872-** | 09/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.296,96 |
| CHIRLENE RODRIGUES DE PAULA ***.597.492-** | 09/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.296,96 |
| STEFANY PAULA DE LIMA ***.695.862-** | 09/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.296,96 |
| ROBERTO BARBOSA DE SOUZA ***.564.352-** | 11/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 1.188,88 |
| WERBETH FERREIRA DA SILVA KUMM ***.793.873-** | 12/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Financeiro | R$ 1.150,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 40x40 | Financeiro | R$ 850,00 |
| GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA 58.339.077/0001-70 | 02/09/2026 | Adesivo Bolas 40x40 | Financeiro | R$ 850,00 |
| S. ANTUNES DA SILVA LTDA 38.418.050/0001-66 | 17/09/2026 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | Financeiro | R$ 848,00 |
| AUTO POSTO PUMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.763.006/0001-09 | 03/09/2026 | OLEO DISEL B S 1800 | Financeiro | R$ 840,00 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Adesivo Vinil Parachoque 0,25 x 0,10 | Financeiro | R$ 840,00 |
| GOIS SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 61.888.550/0001-83 | 04/09/2026 | Adesivo Boton 0,08 x 0,08 | Financeiro | R$ 650,00 |
| AUTO POSTO PUMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.763.006/0001-09 | 21/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 515,05 |
| MILLENY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA ***.295.762-** | 14/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 500,00 |
| 32.984.396 LEANDRO STRAGEVITCH EPIFANIO 32.984.396/0001-45 | 20/08/2026 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUs | Financeiro | R$ 500,00 |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ***.277.711-** | 14/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 500,00 |
| NEIVA APARECIDA DE LIMA ARANTES ***.829.722-** | 14/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | Financeiro | R$ 500,00 |
| AUTO POSTO MINUANO LTDA 13.727.626/0001-46 | 14/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 418,64 |
| LUCINEIA ALVES DOS SANTOS 43.975.472/0001-72 | 30/09/2026 | DESPESA COM REFEIÇÃO | Financeiro | R$ 390,00 |
| INFOMAX COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 34.518.341/0001-75 | 02/09/2026 | ADESIVOS VINIL BOTON TAM 8X8CM | Financeiro | R$ 323,00 |
| PAIVA E SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 06.120.206/0002-12 | 25/08/2026 | DESPESA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL | Financeiro | R$ 318,15 |
| S. ANTUNES DA SILVA LTDA 38.418.050/0001-66 | 23/09/2026 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | Financeiro | R$ 317,00 |
| L C MARQUETTI E CIA LTDA 19.954.675/0001-06 | 18/09/2026 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | Financeiro | R$ 313,00 |
| AUTO POSTO PUMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.763.006/0001-09 | 30/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 282,51 |
| MONTE CASTELO DISTRIBUIDORA LTDA 59.189.653/0001-03 | 03/09/2026 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NF | Financeiro | R$ 232,50 |
| AUTO POSTO PUMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.763.006/0001-09 | 21/09/2026 | GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 216,08 |
| 55.454.124 HARIEW YURI FARIAS DOS SANTOS 55.454.124/0001-39 | 09/09/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONFORME NF | Financeiro | R$ 200,00 |
| L C MARQUETTI E CIA LTDA 19.954.675/0001-06 | 28/09/2026 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | Financeiro | R$ 178,60 |
| L C MARQUETTI E CIA LTDA 19.954.675/0001-06 | 17/09/2026 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | Financeiro | R$ 136,00 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 16/09/2026 | ELASTICO P/DINHEIRO RED BOR PCT/1 KG | Financeiro | R$ 79,90 |
| PAIVA E SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 06.120.206/0002-12 | 25/08/2026 | DESPESA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL | Financeiro | R$ 73,91 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 28/09/2026 | PAPEL SUFITE A4210X297MM C/500 CHAMEX | Financeiro | R$ 37,90 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | PASTA CATALOGO PVC C/ VISOR 50S VERDE | Financeiro | R$ 37,90 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | PAPEL SUFITE A4 | Financeiro | R$ 37,90 |
| R C M G MALINI 06.053.641/0001-90 | 24/08/2026 | BUZINA | Financeiro | R$ 29,98 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 08/09/2026 | DUPLA FACE MASSA ADESIVA - 19mm x 02m BLISTER FIXA PRO | Financeiro | R$ 28,90 |
| R C M G MALINI 06.053.641/0001-90 | 24/08/2026 | BALÃO METALIZADO 100CM DOURADO NUMERO 2 | Financeiro | R$ 27,96 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 28/09/2026 | PAPEL ESPECIAL/MASTER CASCA OVO 180G A4-SOFKS | Financeiro | R$ 25,90 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 16/09/2026 | ABRACADEIRA DE NYLON BRANCO 3, 6X250MM PCT C/100 YINS PAPER | Financeiro | R$ 19,90 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 08/09/2026 | CADERNETA COSTURADA S/PAUTA A6 MARROM 96FLS YINS PAPER | Financeiro | R$ 15,00 |
| R C M G MALINI 06.053.641/0001-90 | 24/08/2026 | BALÃO METALIZADO 100CM DOURADO NUMERO 9 | Financeiro | R$ 13,98 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | ELASTICO P/DINHEIRO 100G RED BOR | Financeiro | R$ 13,90 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | CLIPE 3/0 CX CARTÃO 50u AÇO GALV | Financeiro | R$ 13,80 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | ENVELOPE SACO OURO 80 GSM 240X340- SKQ 34 C/250 | Financeiro | R$ 9,00 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 11/09/2026 | CLIPE 4/0 CX CARTÃO 50u AÇO GALV | Financeiro | R$ 6,90 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | CANETA BIC CRISTAL PRETA | Financeiro | R$ 6,00 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | CANETA BIC CRISTAL AZUL | Financeiro | R$ 6,00 |
| R C M G MALINI 06.053.641/0001-90 | 24/08/2026 | BALÃO METALIZADO 40CM DOURADO NUMERO 0 | Financeiro | R$ 4,98 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | MP-450 ESTILETE PEQUENO CAIXA | Financeiro | R$ 3,90 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 08/09/2026 | CIS LUMINI LITE CX C/12 UN AMARELO | Financeiro | R$ 2,50 |
| REGIANE C LIMA LTDA 11.691.349/0001-33 | 14/09/2026 | CANETA BIC CRISTAL VERMELHA | Financeiro | R$ 2,00 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.